Subiekt GT - Sporządzenie i wydrukowanie korekty faktury sprzedaży

#1 z listy modułów wybieramy Sprzedaż/Korekty sprzedaży, a następnie Dodaj/Dodaj korektę sprzedaży

#2 w oknie Lista faktur sprzedaży wybieramy fakturę, którą będziemy korygować i naciskamy OK.

#3 w oknie Korekta faktury sprzedaży do dokumentu FS 1/05/2014 wprowadzamy datę wystawienia dokumentu

#4 #a w przypadku korekty ilości należy w pozycji Korekta wpisać ilość z minusem (-)

#b w przypadku korekty ceny należy w pozycji Po korekcie wpisać nową cenę

#c w przypadku udzielenia rabatu należy w pozycji Po korekcie wpisać procentową wielkość

udzielonego rabatu

W każdym przypadku należy również wybrać Przyczynę korekty. W każdym rozwiązywanym zadaniu może być inna przyczyna korekty.  Jeżeli potrzebujemy przyczynę korekty, której niema domyślnie w programie, możemy ją dodać.

#5 za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do wystawienia korekty faktury sprzedaży i osobę upoważnioną do odbioru faktury

#6 ustalamy sposób płatności i termin

#7 !!! pamiętaj o Wycofanym skutku magazynowym !!!

#8 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać i wydrukować fakturę (drukujemy tylko kopię)