#1 z listy modułów wybieramy Zakup/Faktury zakupu, następnie wybieramy funkcję Dodaj/Dodaj fakturę zakupu
#2 w okienku Faktura zakupu należy: wpisać datę wystawienia, zakończenia dostawy i otrzymania faktury zakupu, wpisać numer oryginału faktury, wybrać kontrahenta używając funkcji Sprzedawca/Lista kontrahentów,
#3 następnym krokiem jest wybranie towarów z Listy towarów i usług (jeżeli mamy założone kartoteki towarów) poprzez funkcję Specyfikacja towarowa/Lista towarów i usług oraz ręczne wpisanie ilości zgodnie z fakturą zakupu i zatwierdzenie OK.
#4 wpisujemy ręcznie osobę upoważnioną do wystawienia faktury zakupu (fakturę zakupu wystawia osoba z "naszej" firmy), a za pomocą selektora wybieramy osobę upoważnioną do odbioru faktury
#5 ustalamy sposób płatności (najczęściej jest to Kredyt kupiecki) i termin (np. odroczony 7 dni)
#6 !!! pamiętaj o Wycofanym skutku magazynowym !!!
#7 po wprowadzeniu i uzupełnieniu wszystkich wymaganych elementów należy zapisać fakturę
(wprowadzonej faktury zakupu nie drukujemy, ponieważ posiadamy jej oryginał otrzymany od kontrahenta. Wprowadzenie faktury umożliwi nam zaś kontrole rozrachunków i wystawienie polecenia przelewu zobowiązań)
co to jest i dlaczego ten skutek magazynowy
OdpowiedzUsuńTen komentarz został usunięty przez autora.
OdpowiedzUsuńNasz kontrahent sprzedaje nam towary wiec on wystawia fakture sprzedazy. My te towary kupujemy i dlatego to my wystawiamy na nie fakture zakupu.
OdpowiedzUsuńNormalni jesteście ? Kontrahent wystawia fakturę nam i dla niego jest to faktura sprzedaży a dla nas zakupu. W jaki sposób możemy sami sobie wystawić fakturę zakupu? To nie realne. Tak samo my możemy wystawić komuś fakturę i dla nas będzie sprzedażą a dla tamtego fakturą zakupu.
OdpowiedzUsuń